Para procesar el pago de la factura, es posible que deba incluir información adicional, como un número de pedido (PO) de compra en la factura. Agregue la información de referencia y vuelva a imprimir la factura desde la página Facturas en Consola de Cloud Services.
Requisitos previos
Debe tener una función de Propietario de la organización en la organización en la que se generó la factura.
Procedimiento
- Inicie sesión en Consola de Cloud Services y desplácese hasta .
- Busque la factura que desea volver a imprimir y haga clic en los puntos suspensivos verticales (
) que hay junto a ella.
- En el menú que se abre, seleccione Insertar n.º de referencia.
Nota: El vínculo
Insertar n.º de referencia solo está disponible si la factura está disponible como PDF descargable, aún no se ha pagado y el método de pago no es una tarjeta de crédito. No está disponible si la factura ya se envió para su reimpresión, pero la factura actualizada aún no está disponible para su descarga.
- En la ventana emergente que se abre, introduzca el número de pedido de compra (PO) que desea incluir en la factura y después haga clic en Enviar.
Importante: La nueva factura puede tardar hasta 24 horas en generarse. Recibirá una notificación por correo electrónico una vez que se vuelva a imprimir la factura.
