Vous pouvez rejeter un ordre de facturation mensuel (MBO) qu'un fournisseur de services vous a envoyé. Lors du rejet d'un rapport, vous pouvez fournir vos commentaires au fournisseur de services et renvoyer le MBO à des fins de révision.

Conditions préalables

Vérifiez que vous êtes connecté avec un compte disposant du rôle Opérations.

Procédure

  1. Dans votre boîte de réception des tâches, sélectionnez le rapport à renvoyer au fournisseur de services.
    Affichage du formulaire d'envoi d'un ordre de facturation mensuel (MBO) dans le menu Boîte de réception des tâches.
  2. (Facultatif) Modifiez le Bon de commande émanant d'un fournisseur de services.
  3. Pour renvoyer le rapport, entrez votre commentaire dans la section Commentaires et cliquez sur Renvoyer.

Résultats

Le rapport est renvoyé au fournisseur de services avec votre commentaire.

Que faire ensuite

Attendez que le fournisseur de services effectue les ajustements requis, puis envoyez de nouveau le rapport.